1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-13296-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Adhesivos Fetef y Fiestas Patrias 20008 -SEC 3200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna Temuco Impuesto 12836,97 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MacaR Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS SPB LIMITADA R.U.T. 77.998.280-7 Sucursal MacaR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad 1 Adhesivo medidas: 0.97*1.95 Mts 2: 1.89 1 Adhesivo medidas: 0.97*1.95 Mts 2: 1.89 $ 22.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.521 $ 22.521 31201611 Adhesivos de láminas 2 Unidad 2 Adhesivo 18 de Septiembre medidas: 0.97 * 1.95 Mts 2: 1.98 2 Adhesivo 18 de Septiembre medidas: 0.97 * 1.95 Mts 2: 1.98 $ 22.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.042 $ 45.042

Total Neto	$ 67.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.837
TOTAL OC	$ 80.400