1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-13670-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra 780 coffe break y 390 almuerzos - SEC 3490 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12396-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 170430 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Razón Social SILVIA DEL CARMEN MUNOZ MORALES R.U.T. 6.573.187-8 Sucursal Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 390 Unidad   390 almuerzos proyecto SERNAM - UFRO en Angol, 23 al 27/09/2008 en Sede Angol $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 780 Unidad   780 coffe break proyecto SERNAM - UFRO en Angol, 23 al 27/09/2008 en Sede Angol $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000

Total Neto	$ 897.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.430
TOTAL OC	$ 1.067.430