1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1369-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/AMPLIFICACION SS AUDIO E ILUMINACION SEC 1345 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-161-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 392560,27718 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor audiosom Razón Social AMPLIFICACION Y SONIDO CLAUDIA ULLOA CARO E.I.R.L. R.U.T. 76.666.540-3 Sucursal audiosom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global AMPLIFICACION SS AUDIO E ILUMINACION EVENTOS UFRO SEC 1345. PAGO DE FACTURAS 138-139-140 CONTRATO DE SUMINISTRO AMPLIFICACION SS AUDIO E ILUMINACION EVENTOS UFRO SEC 1345. PAGO DE FACTURAS 138-139-140 CONTRATO DE SUMINISTRO $ 2.066.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.066.107 $ 2.066.107

Total Neto	$ 2.066.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.560
TOTAL OC	$ 2.458.667