1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-513-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-513-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MacaR Razón Social SOC COMERCIAL Y DE SERVICIOS SPB LIMITADA R.U.T. 77.998.280-7 Sucursal MacaR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global Una Gigantografía en tela de pvc de 8x2.5 m para campus Prat 321 y Dos adhesivos tamaño 0,95x1,97 m para totems del Campus A. Bello Ufro. Ambos incluido instalación. Evento 9º Concurso de Pintura Regional CONTACTO SR MARCELO MOYA 734081   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800