1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1426-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2020 Nombre de la Orden de Compra M/C INSUMOS DE ASEO DESDE 5586-84-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-84-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEC 982 del sistema SEC 982. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 172497,96 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Global M/C INSUMOS DE ASEO, SEGUN DETALLES Detalle según anexo economico adjunto. $ 907.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.884 $ 907.884

Total Neto	$ 907.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.498
TOTAL OC	$ 1.080.382