1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-143-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra R/V REPARACIÓN EN REDES Y ARTEFACTOS A GAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-289-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 del sistema 72. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 532190 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 1023 DEL 06.08.2018, ID 5586-289-LE18, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 1023 DEL 06.08.2018, ID 5586-289-LE18, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ $ 2.801.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.000 $ 2.801.000

Total Neto	$ 2.801.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.190
TOTAL OC	$ 3.333.190