1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1434-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra B/C PROVISION DE PIZARRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-131-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1471 del sistema sec 1471. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 476864,7132 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad PROVISION DE PIZARRAS SALA 203 DERECHO Juan Trangolao, contrato suministro ID 5586-131-LE18 RES. 000570 PROVISION DE PIZARRAS SALA 203 DERECHO Juan Trangolao, contrato suministro ID 5586-131-LE18 RES. 000570 $ 2.509.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.509.814 $ 2.509.814

Total Neto	$ 2.509.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.865
TOTAL OC	$ 2.986.679