1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1480-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 1532 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2222-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 20347,5636 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim Razón Social SOC SERVICIOS MECANICOS INTEGRALESLES NIELOL LIMIT R.U.T. 76.149.830-4 Sucursal Sociedad Servicios Mecanicos Integrales Ñielol lim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global serv mant. y rep., camnioneta Chevrolet patente sr-1797, segun contrato de suministro vigente Nº 5586-2222-LE09. Se adjunta presupuesto con detalles. serv mant. y rep., camnioneta Chevrolet patente sr-1797, segun contrato de suministro vigente Nº 5586-2222-LE09. Se adjunta presupuesto con detalles. $ 107.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.092 $ 107.092

Total Neto	$ 107.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.348
TOTAL OC	$ 127.440