1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1482-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra M/C EQUIPAMIENTO CASINO LAS ARAUCARIAS DESDE 5586-52-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-52-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 543 del sistema sec 543. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 853100 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROWAT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MOENA SPA R.U.T. 76.779.704-4 Sucursal PROWAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141507 Congeladores verticales domésticos 2 Unidad LINEA 1 CONGELADOR VERTICAL. VER BASES ADJUNTAS CONGELADOR VERTICAL $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000 60124303 Mobiliario de horno 1 Unidad LINEA 10: HORNO CONVECTOR. VER BASES ADJUNTAS HORNO CONVECTOR $ 2.770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770.000 $ 2.770.000

Total Neto	$ 4.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 853.100
TOTAL OC	$ 5.343.100