1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1500-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 1494 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2222-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 33268,0424 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotora del Sur Razón Social SANTOS HERMINIO ORIAS ABARZUA R.U.T. 8.720.621-1 Sucursal Automotora del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global REPARACION FURGON FIAT FIORINO DEPTO DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-2222-LE09. SE ADJUNTA CONSTANCIA. REPARACION FURGON FIAT FIORINO DEPTO DE OBRAS CIVILES, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-2222-LE09. SE ADJUNTA CONSTANCIA. $ 175.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.095 $ 175.095

Total Neto	$ 175.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.268
TOTAL OC	$ 208.363