1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1510-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-964-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales varios Deportivos - SEC 1230 Proveniente de Licitación 5586-964-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 63370,51 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NURMI ALFREDO RODRIGUEZ ABARZUA R.U.T. 5.191.042-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181609 Guantes de tiro con arco 1 Unidad Guantes de tiro con arco 01 Conjunto de Arquero $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.882 $ 15.882 53102902 Prendas de deporte de hombre 1 Unidad Prendas de deporte de hombre 01 Equipo Fútbol (20 unidades de camiseta y pantalón) $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311 49181609 Guantes de tiro con arco 2 Par Guantes de tiro con arco 02 Pares de Guantes Reuch o similar $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 333.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.371
TOTAL OC	$ 396.900