1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1541-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra L/G SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1623 del sistema 1623. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 7311,96 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad SAMS 6545 Z510BJEDB0005EA CONT. INICIAL 308.007 20/12/22 CONT FINAL 311.214 06/04/23 IGUALDAD DE GENERO ENERO - MARZO 2023 SAMS 6545 Z510BJEDB0005EA CONT. INICIAL 308.007 20/12/22 CONT FINAL 311.214 06/04/23 IGUALDAD DE GENERO ENERO - MARZO 2023 $ 38.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.484 $ 38.484

Total Neto	$ 38.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.312
TOTAL OC	$ 45.796