1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1547-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 1613 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2109-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar E. Sanhueza Manríquez Razón Social OSCAR ERNESTO SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.760.471-9 Sucursal Oscar E. Sanhueza Manríquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Traslado de Pacientes para Dpto. de Pediatria y Cirugia Infantil, según contrato de suministro 5586-2109-LE09. Traslado de Pacientes para Dpto. de Pediatria y Cirugia Infantil, según contrato de suministro 5586-2109-LE09. $ 277.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.200

Total Neto	$ 277.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 277.200

Justificación de exención de impuesto