1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1569-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra C/M PAGO DE FACTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-817-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad no definida CANCELA FACTURA CANCELA FACTURA 37252 DEL 31.03.2014, TRASLADOS EFECTUADOS EN SANTIAGO, MES DE MARZO 2014. $ 738.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.232 $ 738.232

Total Neto	$ 738.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 738.232

Justificación de exención de impuesto