1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1575-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2010 Nombre de la Orden de Compra EXTINTORES POLVO SECO Y CO2 SEC 1637 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-119-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 38388,3011 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFA Razón Social OSCAR ALBERTO SAID LEIVA R.U.T. 8.142.429-2 Sucursal ALFA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global 03 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO NUEVOS DE 6 KG 04 EXTINTORES CO2 NUEVOS DE 2 KG SEC 1637 03 EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO NUEVOS DE 6 KG 04 EXTINTORES CO2 NUEVOS DE 2 KG SEC 1637 $ 202.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.044 $ 202.044

Total Neto	$ 202.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.388
TOTAL OC	$ 240.432