1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1575-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C ABARROTES Y PRODUCTOS CARNEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-320-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 379290,6122 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7559301-5, por pago de factura N° 565,compra de abarrotes y productos cárneos para funcionamiento Jardín UFRO,contrato de suministro 5586-320-LP16 NORA CLARISA ALARCÓN SOMMER, RUT: 7559301-5, por pago de factura N° 565,compra de abarrotes y productos cárneos para funcionamiento Jardín UFRO,contrato de suministro 5586-320-LP16 $ 1.996.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.266 $ 1.996.266

Total Neto	$ 1.996.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.291
TOTAL OC	$ 2.375.557