1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-16-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURAS 215279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1680-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 17590,0081 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gases Especiales II Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Sucursal Gases Especiales II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142001 Gas Xenón Xe 1 Global Regularizacion de factura Segun IDE 5586-1680-LE009 Proveedor :Linde Gas Chile S.A. RUT 90.100.000-k FACTURA N° 215279 MONTO $220339 NOTA DE CREDITO N° 12125 MONTO $110170 Monto a cancelar $110169 Regularizacion de factura Segun IDE 5586-1680-LE009 Proveedor :Linde Gas Chile S.A. RUT 90.100.000-k FACTURA N° 215279 MONTO $220339 NOTA DE CREDITO N° 12125 MONTO $110170 Monto a cancelar $110169 $ 92.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.579 $ 92.579

Total Neto	$ 92.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.590
TOTAL OC	$ 110.169