1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1611-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-1151-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO CAFE PROGRAMA ASISTENTE GERENCIAL TEMUCO LUGAR: TEMUCO DIRECCION: PRAT 321 SEC 1544 Proveniente de Licitación 5586-1151-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 45964,8 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA ALEJANDRA QUEZADA RIQUIEROS R.U.T. 11.743.125-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 288 Unidad Cafetería SERVICIO CAFE PROGRAMA ASISTENTE GERENCIAL TEMUCO LUGAR: TEMUCO DIRECCION: PRAT 321 Sábado a las 11:00 y 16:00 hrs. (9 alumnos) dias 7-21/06, 05-19/07, 2-16-30/08, 6-13-27/09, 4-11-18/10, 8-22/11, 6/12/2008 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.920 $ 241.920

Total Neto	$ 241.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.965
TOTAL OC	$ 287.885