1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1644-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 75525 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las cosas ricas de marcela Razón Social MARCELA ALEJANDRA QUEZADA RIQUIEROS R.U.T. 11.743.125-8 Sucursal las cosas ricas de marcela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Servicio de café 08 sesiones, Desde el 18 al 21 de Abril 2012, según detalle adjunto. Proveedor Marcela Quezada ID 5586-293- LE11. RUT 11.743.125-8 Servicio de café 08 sesiones, Desde el 18 al 21 de Abril 2012, según detalle adjunto. Proveedor Marcela Quezada ID 5586-293- LE11. RUT 11.743.125-8 $ 397.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.500 $ 397.500

Total Neto	$ 397.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.525
TOTAL OC	$ 473.025