1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1675-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-1210-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE CAFE Y AGREGADOS PARA 45 PERSONAS, MAÑANA Y TARDE LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO Y SOLO MAÑANA PARA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2008 SEC 1683 Proveniente de Licitación 5586-1210-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad Cafetería SERVICIO DE CAFE Y AGREGADOS PARA 45 PERSONAS, MAÑANA Y TARDE LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO Y SOLO MAÑANA PARA EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2008 SEC 1683 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500