1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1683-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 1736 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 22033,6122 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Unidad no definida Servicio de Coffee Break para 14 personas (alumnos nuevos Magister), en jornadas de mañana y tarde, desde los dias del 3 al 6 de mayo, segun contrato de suministro 5586-12813-LE08. Servicio de Coffee Break para 14 personas (alumnos nuevos Magister), en jornadas de mañana y tarde, desde los dias del 3 al 6 de mayo, segun contrato de suministro 5586-12813-LE08. $ 115.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.966 $ 115.966

Total Neto	$ 115.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.034
TOTAL OC	$ 138.000