1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-170-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO ALOJAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 140 del sistema 140. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 766386,5546203 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Arturo Godoy Venegas - Casa Matriz Razón Social JUAN ARTURO GODOY VENEGAS R.U.T. 9.043.077-7 Sucursal Juan Arturo Godoy Venegas - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 1 Unidad no definida servicios de alojamiento. Lo anterior en virtud de Internados y Prácticas Clínicas de estudiantes de las carreras de pregrado de la Facultad de Medicina servicios de alojamiento. Lo anterior en virtud de Internados y Prácticas Clínicas de estudiantes de las carreras de pregrado de la Facultad de Medicina, SEGÚN DOC. ADJUNTO $ 4.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.613 $ 4.033.613

Total Neto	$ 4.033.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.387
TOTAL OC	$ 4.800.000