1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1712-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-550-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 120498 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151903 Servicios de impresión industrial a Pantalla 1 Unidad no definida IMPRESION Y OTROS SERVICIOS. CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-550-LE23 IMPRESION Y OTROS SERVICIOS DEL LIBRO DIBUJOS EN NIÑOS (PTO N° 1365-2025) $ 634.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.200 $ 634.200

Total Neto	$ 634.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.498
TOTAL OC	$ 754.698