1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1737-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra J/G INSTALACIONES ELECTRICAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-463-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1753 del sistema 1753. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 293489,77 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES ASKA LIMITADA R.U.T. 77.088.350-4 Sucursal SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONAL - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global TRABAJOS ELÉCTRICOS EN REMODELACION DITT, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-463-LQ19, ASKA LTDA. TRABAJOS ELÉCTRICOS GGEE PARA RESPALDO CONSUMOS DATA CENTER UFRO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-463-LQ19, ASKA LTDA. $ 1.544.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544.683 $ 1.544.683

Total Neto	$ 1.544.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.490
TOTAL OC	$ 1.838.173