1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1741-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ALMUERZOS SEC 1785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-2096-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 49431,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global Se solicita Orden de Compra por contrato se suministro Nº 5586-2096-LP10, por 144 almuerzo, menú ejecutivo, según detalle adjunto, para los días 29 y 30de abril de 2011, 6,7,13 y 14 de mayo de 2011. proveedor Sur Bussines Se solicita Orden de Compra por contrato se suministro Nº 5586-2096-LP10, por 144 almuerzo, menú ejecutivo, según detalle adjunto, para los días 29 y 30de abril de 2011, 6,7,13 y 14 de mayo de 2011. proveedor Sur Bussines $ 260.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.168 $ 260.168

Total Neto	$ 260.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.432
TOTAL OC	$ 309.600