1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1745-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 3639712 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 4187,03 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Global EMISIÓN ORDEN DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO Nº 5586-1524-LE09, PROVEEDOR DIMACOFI S. A.; RUT. 92.083.000-5, VALOR NETO $ 22037 (PAGA FACTURA Nº 3639712) EMISIÓN ORDEN DE COMPRA DIRECTA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO Nº 5586-1524-LE09, PROVEEDOR DIMACOFI S. A.; RUT. 92.083.000-5, VALOR NETO $ 22037 (PAGA FACTURA Nº 3639712) $ 22.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.037 $ 22.037

Total Neto	$ 22.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.187
TOTAL OC	$ 26.224