1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1746-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra L/G Servicio Impresión de Manuales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-115-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 279157,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Grecia S.A. Razón Social IMPRENTA GRECIA S A R.U.T. 96.863.050-4 Sucursal Imprenta Grecia S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global Servicio Impresión de Manuales, según bases adjuntas MANUALES: CARTA CERRADOS, INTERIOR: 70 HOJAS – 140 PAGINAS Impresas a 2-2 Color En Papel Bond de 80grs., TAPAS: Impresas a Color En Papel Couche de 270grs., Más Barniz TERMINACION: Espiral Plástico Corte Recto Embalados en Cajas ENTREGA EN 4 DIAS PREV $ 1.469.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.469.250 $ 1.469.250

Total Neto	$ 1.469.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.158
TOTAL OC	$ 1.748.408