1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1752-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2026 Nombre de la Orden de Compra S/C INSUMOS DE ORTODONCIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1307-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 171622,82 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUMOS DENTALES ALLDENTAL Razón Social ALLDENTAL SPA R.U.T. 77.133.853-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUMOS DENTALES ALLDENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152608 Cartuchos de ligamento de ortodoncia 1 Global ADQUISICIÓN INSUMOS DE ORTODONCIA, según requerimiento adjunto ADQUISICIÓN INSUMOS DE ORTODONCIA, según requerimiento adjunto $ 896.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.278 $ 896.278

Total Neto	$ 896.278
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.000
IVA  19  %	$ 171.623
TOTAL OC	$ 1.074.901