1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1764-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2019 Nombre de la Orden de Compra M/C COLAS DE ZORRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-211-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 1759 del sistema sec 1759. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 194788 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON ERICK Razón Social MARAVILLEZA SpA R.U.T. 76.438.859-3 Sucursal NELSON ERICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151522 Semillas o almácigos de remolacha 1 Unidad ADQUISICION DE COLAS DE ZORRO PARA ACCESO CALLE URUGUAY, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-211-LE18, MARAVILLEZA ADQUISICION DE COLAS DE ZORRO PARA ACCESO CALLE URUGUAY, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-211-LE18, MARAVILLEZA $ 1.025.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.200 $ 1.025.200

Total Neto	$ 1.025.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.788
TOTAL OC	$ 1.219.988