1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1782-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/MANTENCION GRIFERIA SEC 1980 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-50-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 4602,78991596 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIAN PIZARRO YEVENES R.U.T. 10.916.779-7 Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211608 Barras de coger o rieles de seguridad de la bañera 1 Unidad MANTENCION GRIFERIA EN EDIFICIO CEBIOR SEC 1980 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO MARCOS BETANCOURT FONO:045-2734151 MANTENCION GRIFERIA EN EDIFICIO CEBIOR SEC 1980 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO MARCOS BETANCOURT FONO:045-2734151 $ 24.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.225 $ 24.225

Total Neto	$ 24.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.603
TOTAL OC	$ 28.828