1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-180-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-42-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ejecutar mantención de pinturas internas y externas de edificios de la Universidad Proveniente de Licitación 5586-42-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 355182,01 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANTONIETA DEL PILAR VILLABLANCA ROMERO R.U.T. 9.739.923-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 3 Unidad Servicios de pintura de exteriores Ejecutar mantención de pinturas interiores y exteriores de edificios de la Universidad $ 49.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.379 $ 149.379 72102402 Servicios de pintura de interiores 2 Unidad Servicios de pintura de interiores Ejecutar mantención de pinturas interiores y exteriores de edificios de la Universidad $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000

Total Neto	$ 1.869.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.182
TOTAL OC	$ 2.224.561