1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1802-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra B/R ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUALOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1361-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 310205,4 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Joaco Spa Razón Social COMERCIALIZADORA JOACO SPA R.U.T. 77.833.527-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Joaco Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161520 Micrófonos 1 Global ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL $ 1.632.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.632.660 $ 1.632.660

Total Neto	$ 1.632.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.205
TOTAL OC	$ 1.942.865