1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1838-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-1289-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reserva de Hotel Hab. Premium - SEC 1796, Necesidad Depto. de Pediatría y Cirugía Infantil. Proveniente de Licitación 5586-1289-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 13452 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Berríos y Jimenez y Cia. Ltda. R.U.T. 77.169.520-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Alojamiento Habitación Premium 1 Unidad Alojamiento Habitación Premium Reserva de hotel para la Sra. Patricia Elgueta, RUT: 7.854.365-5, en Habitación Premium. Llegada: día Miércoles 09 de Julio 2008. Salida: día Viernes 11 de Julio 2008. $ 70.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800

Total Neto	$ 70.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.452
TOTAL OC	$ 84.252