1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1841-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 1878 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 11415,96627 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global Servicio de coffee break para programa de formación de ayudantes (opcion 2 para 55 personas), según contrato de suministro 5586-12813-LE08. Servicio de coffee break para programa de formación de ayudantes (opcion 2 para 55 personas), según contrato de suministro 5586-12813-LE08. $ 60.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.084 $ 60.084

Total Neto	$ 60.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.416
TOTAL OC	$ 71.500