1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1861-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra B/C MANTENCION DE GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-110-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 182400 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 532 DEL 07.09.2020, ID 5586-110-LE20, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE GASFITERIA Y ARTEFACTOS A GAS, SEGÚN RES. 532 DEL 07.09.2020, ID 5586-110-LE20, SR. CLAUDIO MELLADO PAZ $ 960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.400
TOTAL OC	$ 1.142.400