1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1865-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 112718 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1680-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 17386,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gases Especiales II Razón Social LINDE GAS CHILE S.A. R.U.T. 90.100.000-K Sucursal Gases Especiales II Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142104 Gas dióxido de carbono CO2 1 Global Solicitud de regularizacion de factura. Proveedor :Linde Gas Chile S.A. RUT:90.100.000-k N° Factura: 112718 Monto: con iva $108897 segun IDE : 5586-1680 LE 09 Solicitud de regularizacion de factura. Proveedor :Linde Gas Chile S.A. RUT:90.100.000-k N° Factura: 112718 Monto: con iva $108897 segun IDE : 5586-1680 LE 09 $ 91.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.510 $ 91.510

Total Neto	$ 91.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.387
TOTAL OC	$ 108.897