1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1866-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición e Instalación de 2 Vitrinas y Horno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2179 del sistema 2179. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1623142,85698 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME GABRIEL Razón Social JAIME GABRIEL CID BECERRA R.U.T. 12.195.155-k Sucursal JAIME GABRIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 1 Unidad no definida adquisición e Instalación de 2 Vitrinas Pastelería Recta Acero CS1500 ERZ y 1 Ventus Horno Conventor Ventus C/humificador 4 BANDEJAS 60x40 adquisición e Instalación de 2 Vitrinas Pastelería Recta Acero CS1500 ERZ y 1 Ventus Horno Conventor Ventus C/humificador 4 BANDEJAS 60x40 $ 8.542.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.542.857 $ 8.542.857

Total Neto	$ 8.542.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.623.143
TOTAL OC	$ 10.166.000