1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1878-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra J/G REPARACION DE MATRICES y SISTEMAS DE AGUA POTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-638-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1933 del sistema 1933. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 239620,02 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armando dario Razón Social ARMANDO LINCOQUEO R.U.T. 10.460.569-9 Sucursal Armando dario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101503 Control de calidad del agua 1 Global Reparación central de agua servidas G.Olímpico , según contrato suministro ID 5586-638-LE19, Sr. Armando Lincoqueo. Reparación central de agua servidas G.Olímpico , según contrato suministro ID 5586-638-LE19, Sr. Armando Lincoqueo. $ 1.261.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.158 $ 1.261.158

Total Neto	$ 1.261.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.620
TOTAL OC	$ 1.500.778