1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1882-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S MANTENCION OJALATERIA SEC 1943 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO VASQUEZ Razón Social GUILLERMO ANTONIO VASQUEZ PARADA R.U.T. 7.274.272-9 Sucursal GUILLERMO VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Global MANTENCION HOJALATERIA SEC 1943 MANTENCION HOJALATERIA SEC 1943 $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425