1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1893-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Trabajos de Gasfiteria por mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13061-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 34934,6122 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global Trabajos de Gasfiteria por mantención y rep. de 10 calefactores en Coord. de Idioma SEC 1941 Trabajos de Gasfiteria por mantención y rep. de 10 calefactores en Coord. de Idioma SEC 1941 $ 183.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.866 $ 183.866

Total Neto	$ 183.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.935
TOTAL OC	$ 218.801