1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1893-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/REPARACION PUERTA BIBLIOTECA MEDICA Y CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-989-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 109962,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151901 Correas metálicas 1 Global REPARACION BIBLIOTECA MEDICA Y CENTRAL SEC 1815 CONTRATO DE SUMINISTRO PRESUPUESTO 9502. CONTACTO SRTA CINTHIA TORRES. REPARACION BIBLIOTECA MEDICA Y CENTRAL SEC 1815 CONTRATO DE SUMINISTRO PRESUPUESTO 9502. CONTACTO SRTA CINTHIA TORRES. $ 578.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.750 $ 578.750

Total Neto	$ 578.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.962
TOTAL OC	$ 688.712