1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1899-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro - SEC 1938 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las cosas ricas de marcela Razón Social MARCELA ALEJANDRA QUEZADA RIQUIEROS R.U.T. 11.743.125-8 Sucursal las cosas ricas de marcela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202207 Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas 1 Global Servicio de Coctel para 70 personas, con motivo Ceremonia Examen público alumna Marcela Hernandez, el dia 25/05 a las 12:00 hrs, según cont. de suministro 5586-355-LE09. Servicio de Coctel para 70 personas, con motivo Ceremonia Examen público alumna Marcela Hernandez, el dia 25/05 a las 12:00 hrs, según cont. de suministro 5586-355-LE09. $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850