1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1908-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S ESTRUCTURAS METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-989-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 52915 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103313 Molduras no metálicas 1 Global TRABAJOS DE ESTRUCTURA METALICA EN CS. QUIMICAS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-989-LP1, SR. JUAN TRANGOLAO. TRABAJOS DE ESTRUCTURA METALICA EN CS. QUIMICAS, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-989-LP1, SR. JUAN TRANGOLAO. $ 278.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.500 $ 278.500

Total Neto	$ 278.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.915
TOTAL OC	$ 331.415