1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1916-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra B/C GALVANOS DE MADERA DESDE 5586-101-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-101-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 91808 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Alvaro Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROLANDO POZO ALARCON LIMITADA R.U.T. 76.192.347-1 Sucursal Rolando Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 50 Unidad GALVANOS DE MADERA DE ACUERDO A DETALLE INDICADO EN BASES ADJUNTAS. 50 galvanos de madera nativa Rauli con grabado laser placa color dorado logo y texto universidad de La Frontera en cajas individuales de color azul los que se entregaran en dependencias de la universidad con plazo de un día una vez recibido la informaci $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.200 $ 483.200

Total Neto	$ 483.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.808
TOTAL OC	$ 575.008