1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1941-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Suministro Coffee Break - SEC 2165 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro Coffee Break - SEC 2165, Necesidad Dir. Extensión y Form. Contínua. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 16924,3697 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KARLA ELIZABETH SCHNEEBERGER SCHAUB R.U.T. 7.017.025-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global Servicios de elaboración de café Suministro de Coffe Break para curso en Clínica Alemana. Necesidad de Dir. de Extensión y formación contínua. $ 89.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076

Total Neto	$ 89.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.924
TOTAL OC	$ 106.000