1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1963-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE MENTENCION Y REPARACION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-1435-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 122143,02 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Global Servicios de Mantenimiento y Reparación Servicios de Mantenimiento y Reparación $ 642.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.858 $ 642.858

Total Neto	$ 642.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.143
TOTAL OC	$ 765.001