1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1963-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra B/C TRASLADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEC 2046 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad Transportes Nueva Apoquindo Ltda., RUT 77.348.570-4, ID 5586-9-LE19, paga Factura 100255 de 31.07.20 por traslados en Julio 2020 Transportes Nueva Apoquindo Ltda., RUT 77.348.570-4, ID 5586-9-LE19, paga Factura 100255 de 31.07.20 por traslados en Julio 2020 $ 91.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.268 $ 91.268

Total Neto	$ 91.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 91.268

Justificación de exención de impuesto