1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1981-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2016 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 272336,69 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida C. SUMINISTRO REGULARIZA FACTURA ELECT. Nº 349 DE 31/03/2016 SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACULTAD DE MEDICINA ENERO-MARZO 2016.CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-64-LP14 SOC. COM. DEL AUSTRO Y CIA. LTDA. RUT: 76.012.091-K $ 1.433.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.351 $ 1.433.351

Total Neto	$ 1.433.351
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.337
TOTAL OC	$ 1.705.688