1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1990-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LABORATORIO - SEC 1809 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-787-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 100 Unidad LENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATO, SPERIAN PROTECCION. DESPACHAR A BODEGA UFRO-TEMUCO. EL VALOR DE FLETE DEBE SER PAGADO POR PROVEEDOR. LENTES DE SEGURIDAD POLICARBONATO, SPERIAN PROTECCION. DESPACHAR A BODEGA UFRO-TEMUCO. EL VALOR DE FLETE DEBE SER PAGADO POR PROVEEDOR. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550