1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-2000-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2096-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 413098,3192 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global EMITIR ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR SUR BUSINESS LTDA. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO IP 55862096LP10 POR SERVICIO DE COFFE, ALMUERZOS Y AGUA MINERAL, CONGRESO CHILENO CS. FORESTALES DEL 09 AL 11 DE ABRIL. SE ADJUNTA COTIZACION EMITIR ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR SUR BUSINESS LTDA. SEGUN CONVENIO SUMINISTRO IP 55862096LP10 POR SERVICIO DE COFFE, ALMUERZOS Y AGUA MINERAL, CONGRESO CHILENO CS. FORESTALES DEL 09 AL 11 DE ABRIL. SE ADJUNTA COTIZACION $ 2.174.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.174.202 $ 2.174.202

Total Neto	$ 2.174.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.098
TOTAL OC	$ 2.587.300